现将这笔帐款作为上拔款给总公司(即冲销挂帐)那怎样记会计分录？
借方:其他应收款30万(一直挂帐),现将这笔帐款作为上拔款给总公司(即冲销挂帐)那怎样记会计分录?
不知道你问的具体意思，1.调整科目的子目或者细目，借：其他应收款—总公司，贷：其他应收款（要调整的科目）。2.作为坏账，或者赞助，确认坏账或者计入费用，减少其他应收款（要调整的科目），麻烦的是所得税需要调整。3.根据与总公司的联系，可以考虑下，利润上缴的可能，或者作为投资。
张***
2017-11-25 11:03:00
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