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1个回答
以上情况都可估价入帐,并从入帐的次月开始计提折旧 借:固定资产 贷:应付帐款 收到发票后,先红冲估价入帐分录,再按发票入帐即可,如发票数与估价有差额,可调整已计提的折旧。
3个回答
还是有点不明白楼主是什么意思,是暂估,销售成本问题还是不知道发票来如何处理?? 我把我个人理解给你描述下希望能帮到你! 1)一般企业在采购原料,商品发票未到,货先到入库通常情况下处理为! 借:库存商品/原材料(合同定单价格) 其他应收款-暂估进项税 贷:应付账款-暂估应付款-XX公司/银行存款等 月...
2个回答
实质重于形式。等到了,再做帐。让保管做入库手续,会计没有发票不能记帐。做材料、商品暂估入账:借:原材料/库存商品(不包括进项税)贷:应付账款——材料、商品暂估入账下月初用红字冲转这笔分录。
具体的菜类别、数量、重量、质量,作料的种类、数量、重量
是商业企业吗,买进后再卖出?如果是的话,那你直接按正常的购销处理就行了。然后补结转一下成本。发票开回,借:库存商品,贷:应付账款/银行存款。补结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品
1、先将9月份的凭证做红字冲销凭证帐务处理 2、然后,在按发票金额编制凭证就可以了。
可以,没有问题。
还是有点不明白楼主是什么意思,是暂估,销售成本问题还是不知道发票来如何处理?? 我把我个人理解给你描述下希望能帮到你! 1)一般企业在采购原料,商品发票未到,货先到入库通常情况下处理为! 借:库存商品/原材料(合同定单价格) 其他应收款-暂估进项税 贷:应付账款-暂估应付款-XX公司/银行存款等