扣供应商货款如何开?
扣供应商货款如何开票
问:一般帐户可以收取不开票的货款吗?
答:一般账户当然是可以的啊!!只是不能用来支取现金罢了,还有一点就是你们必须要在财务上面作处理,否则以后会有麻烦的!!至于这些款项,如果不想走公司的账,直接划入私人...详情>>
问:供应商返还货款,如何做账?
答:如果供应商开具的发票是15000元,在支付货款时,可以作“营业外收入”或营业费用-其它(红字借方)”处理均可,如 :借:应付帐款-甲 15000 贷:银行存款等...详情>>
问:我的供应商垫付货款,怎样做会计分录?
答:借:其他应收款贷:银行存款详情>>
问:不开票,货款怎么处理
答:详情>>
问:付给供应商的货款,供应商要求直接打给他的供应商,这样可以吗
问:新零售商城系统二次开发哪家性价比高?
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