怎么做账?给一个单位付的款?
给一个单位付的款,另一个单位开的发票,怎么做账?
这样:3方开对抵证明:或者让开票单位随票来一份现金收据;----处理发票不挂账付的货款,用收据收回,或者在开户行以该单位名义退货款。----处理预付款
问:关于人工费你好,我单位因为要进行办公楼装修、维修、所付的人工费如何做账,可以取得发票和不能取得发票时如何做账
答:1、办公楼装修发生的人工费、材料费等,计入“长期待摊费用--装修费”科目,按3年摊销到管理费用科目中。 2、人工费不管是否取得发票,会计处理都是一样的。但是,从...详情>>
答:详情>>