我公司购车付款155000元，收到的发票是154999.75元，多付的0.25元要怎么做账？
借:银行存款贷:应收账款金额就按实际他付你的做账.多出的部份就会体现出应收账款的借方红字.就表示对方付多的部份.你如果要退的时候,就按差额.借:应收账款贷:银行存款.
只***
2018-06-06 04:37:59
问：公司为其他公司代付租金未收到发票怎样做账
答：根据租金代付协议及付款凭证挂所代付公司的往来账：借：其他应收款－XX公司贷：银行存款详情>>
问：怎么做账？我公司为购货方？
答：原材料发生的运费直接计入成本里面就可以了借：原材料 贷：现金（银行存款,应付账款）运费算入原材料里面就不用在文字表示出来了<br /详情>>
问：未收到发票怎么做？
答：一般纳税人一般账目设置的比较全面，有预付账款科目，像小规模企业账务不全的话，是可以使用应付账款处理的，小规模可以把预付账款和应付账款统一放在应付里面，应付账款的...详情>>
问：收到发票应该如何做账？
答：详情>>
问：先付款后收到发票怎么做账？
问：及用加油卡付款怎样做账？
问：福州大司财税的长乐公司设立服务流程规范吗?
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