是否做在一张凭证上看个人习惯，可以一借一贷，也可以多借多贷的；收入可以不做红冲凭证，如果你收入没按品种设明细的话，但是库存商品你得调整回来。
开红字发票就是为了不重复收入，所以才重新开发票。 上月发生销售时作分录： 借：银行存款或库存现金或应收账款—对方单位 贷：主营业务收入—种类 贷：应交税费—应交增值税—销项税额 月终结转销售成本时作分录： 借：主营业务成本—种类 贷：库存商品—X商品 下月开红水发票时冲回作分录： 借：主营业务收入—...
开红字发票就是为了不重复收入，所以才重新开发票。 上月发生销售时作分录： 借：银行存款或库存现金或应收账款—对方单位 贷：主营业务收入—种类 贷：应交税费—应交增值税—销项税额 月终结转销售成本时作分录： 借：主营业务成本—种类 贷：库存商品—X商品 下月开红水发票时冲回作分录： 借：主营业务收入—...
减少对应的收入数，例如房产企业租赁收入发票：借：其他业务收入 贷：银行存款 就行了
红字记帐联记帐，蓝字发票联、抵扣联装订在红字发票联、抵联后面。 一般业务主要有两种情况要开红字发票： 1、开错了发票，当时没发现，过了当月才发现，要开红字发票； 2、退货，无底有没跨月都要开红字发票，金额退货的按原来金额开红字发票，部分退货的只开退货部分金额的红字发票。
开具红字增值税专用显示信息表金额大于篮字发票金额，肯定是不能开具的，请作废信息表，重新填写信息表申请。
开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业 方可开具红字专用发票。
冲账都要冲出 重新记账也要计全
开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业 方可开具红字专用发票。
借：进项贷：待抵
理论上,对方开具的红字发票金额应该和你提供的红字发票通知单的金额一致.但如果由于你们主管税务机关的原因,只能开全额的红字通知单,建议事先和供应商沟通一下. 因为实践中,有的税务机关可以同意供应商那边按照实际的折让金额69万开红字发票（即便你的红字通知单是100万）.如果对方不能按照实际折让金额开具...
理论上,对方开具的红字发票金额应该和你提供的红字发票通知单的金额一致.但如果由于你们主管税务机关的原因,只能开全额的红字通知单,建议事先和供应商沟通一下. 因为实践中,有的税务机关可以同意供应商那边按照实际的折让金额69万开红字发票（即便你的红字通知单是100万）.如果对方不能按照实际折让金额开具...
那就让对方开100万红字发票，，然后开一张折扣发票给你们就行了 因为你们已认证。所以收到通知单后，再做一笔进项转出 因为折扣不在一张发票上体现，对方是要多缴税的，现在允许你们开红票通知，，是最好的
是的，这三联红字都留给自己，还有上月被退回的也是自己留着，分录就是把原来的分录红字冲销即可，然后再开正确的发票寄给对方,做正确的分录即可
1.冲红的红字发票金额不得大于蓝字发票金额。 2.具体情况应该怎么处理？举个例子： 比如，一个经销商进了两次货，6月份10万，8月份还是10万。现在该经销商退货15万。 那么先红冲发票开具的时候，需要先红冲一张8月份的10万，再红冲6月份中的5万。 3.把握一个原则：红冲发票单张金额...
1.冲红的红字发票金额不得大于蓝字发票金额。 2.具体情况应该怎么处理？举个例子： 比如，一个经销商进了两次货，6月份10万，8月份还是10万。现在该经销商退货15万。 那么先红冲发票开具的时候，需要先红冲一张8月份的10万，再红冲6月份中的5万。 3.把握一个原则：红冲发票单张金额...
1.冲红的红字发票金额不得大于蓝字发票金额。 2.具体情况应该怎么处理？举个例子： 比如，一个经销商进了两次货，6月份10万，8月份还是10万。现在该经销商退货15万。 那么先红冲发票开具的时候，需要先红冲一张8月份的10万，再红冲6月份中的5万。 3.把握一个原则：红冲发票单张金额...
