供应商产品有问题扣他货款会计分录怎么?
供应商产品有问题扣他货款会计分录怎么做
正常的原材料入库1、借:原材料 应交税金-进项税额(货物的17%) 贷:应付账款-供应商正常的付运输方的运输费(有运输发票)2、借:原材料 应交税金-进项税额(运输发票的7%) 贷:其他应付款-运输人现在货物丢失,正常的冲销应为3、借:其他应付款-运输人 贷:原材料 应交税费-进项税额(进项税额转出)我想你们的供应商的发票是全部的货款,运输发票也是齐全的,所以只需要1和3分录合并就可以了,申报增值税时填列进项税额转出就可以了
答:用货物顶欠款,记住要求对方开收据。是一般纳税人吗?原材料是不是原价顶给对方的,如果升值了就做(如果按原价顶欠款就直接减原材料库存,不做“应交税金”):1,第一步...详情>>