1. 在出差期间收受的票据都应符合：票据合法、内容真实，书写规范、金额准确、印章齐全的要求。 2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类，均匀粘贴，同类票据按金额大小顺次粘贴，票据较多可分几张衬托单粘贴。 3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。 4. 出差回公司三天内必须报销帐目。报销单据填写后先由部门经理审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。
