一、入库
1。 入库由仓库保管员会同采购员验收，交验时依据采购计划、供货发
票凭证齐全后方可接货验收。
2。 主要配件入库必须逐件过重或点数，检验货单或证明书是否符合交货规定。
如发现规格、质量、数量不符合要求或未经审批采购的物资，仓管员应拒绝验收入库，并报告主管领导处理。
4。 生产过程中需要直接运送车间物资，必须由仓库保管员清点数量后
方可。
5。
仓管员对验收入库的物资应及时记相应台帐。并通知检验部门检验
和试验。
6。 检验合格或待检验的物资由物资部门按《产品标识》进行标识。 7。 不合格的物资按《不合格材料处置办法》执行。
二、物资的贮存保管
1。
库存物资统筹安排、合理布局，分类存放，科学堆码，及时记帐，立卡标识，定期盘点，主要物资每月盘点一次报项目经理，每季度汇总一次报处生产管理科。
2。 仓管员要对所管的物资做到心中有数，及时向物资主管传递书面库存情况。
3。 仓管员因责任心不强，把关不严，致使质量不合格物资入库或保管不善，造成物资减少、损坏、丢失时，按公司相关规定处理。
三、物资出库制度
1。 严格按领料单领料，凡规定有消耗定额的主要材料要凭限额领料单
限额用量，凡规定交旧领新的材料交回废品后方可办理领料，否则，保管员有权拒绝发料。
1。 领料单是出库的依据，实行一料一单制，没有料单而发生了配件出库现象，保管员按失职论处。
2。 公司各部门只能授权一人开具领料单，由公司经理授权并发布成文。 3。 领料单必须由领料人亲自签名，料单填写清楚、完整，不得代笔代领。
4。 价值较高的配件、工具等材料都要遵照旧换新的制度进行发放。 5。 小型机具、工具、量具按有关规定发放。公司仓库建立个人工具领用台帐。
四、物资盘点
1。 盘点工作必须认真仔细、不得弄虚作假随意更改数字。
为保证物
资盘点工作及时准确真实，物资部门主管要安排第二人与保管员一同盘点，公司物资部门主管和财务部要对每个库房盘点工作进行抽查监督。
2。 对实物盘亏时，属合理损耗的要写出书面报告，经物资主管审批报
损，同时与财务部门统一，调整库存，属于非合理性损耗的要查明原因，写出书面报告，落实防范措施，报请公司经理审批后，才能以报损单进行帐务处理。
4。 盘点后要将盘盈亏入帐，使帐物相符，杜绝帐外物资，一经发现
要立即清点入帐，并查明来历，做好帐务处理。
五、废旧物资的回收利用
1。
生产过程中废弃了且还有回收利用价值的物资，由物资保管员负
责回收。
2。 回收物资要及时分类整理。并建立收旧物资台帐，对有利用价值
进行修复，无利用价值的可按废品处理。
3。 无利用价值的废旧物资要由主管领导批准后方处理。 六、 物资帐务设置、基础资料的管理
1。 公司物资部门物资设置按有关规定执行，物资部门每月与财务对一
次帐。
2。 物资出入库做帐时，必须以收发原始凭证为依据，帐面整洁、清晰、帐物相符、盈亏有原因、损坏有报告。
3。 各种原始凭证、记帐凭证、质量证书以及采购文件等按管理程序、
及时传递和反馈、并装订成册，妥善保管。
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