材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支 出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学 有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以 低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月 集中采购 1 — 2 次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材 料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要 注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批 的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型 号相符。 （二）采购程序： 1 、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》 ，须履行部门主管和总经理审批签字手 续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2 、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有 留存方可进行采购。 （ 1 ）采购计划审批：采购资金每次在 5000 元以上原料或辅料，应提前 10 天提出采购 计划，经总经理审批。
采购资金每次在 1000 元以上原料或辅料，应提前 5 天提出 采购计划，经总经理审批。 （ 2 ）确定供应商：采购资金每次在 5000 元以上，至少要确定没有关联关系的供应商 3 家以上； 采购资金每次在 1 万元以上或每月累计在 20 万元以上的单项原料或辅料， 至少要确定没有关联关系的供应商 5 -8 家。
同时，将所有供应商的名称、地址、 联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。 （ 3 ）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采 购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后， 。
答：药品采购在药品的流通过程中占据着极其重要的位置，具有非常重要的意义。(1)药品采购是衔接药品生产与药品消费的第一道桥梁药品是特殊商品，作为药品直接消费者的病患者...详情>>
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