我估计你是收到货款时，对方直接把款打到了你公司的账户上，所以对方又让你开票时开到另一家，这种情况：一般是让开发票抬头的公司写一个三方转账通知：请把贵公司欠我公司款项打到第三方账户，并在上面写明第三方（即我方）单位的账户、单位名称、金额等。
因为你公司的票是开给乙公司，只能当你公司的货物是销售给乙公司，需乙公司出具一份委托书，委托甲公司代为支付乙公司的货款就行了。
1、收到甲公司一笔货款时 借：银行存款等 贷：预收账款 2、开具发票时 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税金--增值税 2012-03-02 14:21 补充问题 需要对方给出什么资料来证明甲公司与乙公司的关系吗? 不用，直接根据开具的发票入账就行了。
答：应该按照不开发票收入（无票收入）做帐。即： （1）收到货款时 借：其他应收款--XXX人（你的名字） 贷：主营业务收入 贷：应交税金--增值税 （2）从你的卡取...详情>>
答：海峡人才网。 中华航运网。 厦门货代网。详情>>
