凭证错误
我公司上月在做账时,把应收账款做成应付账款了.请问应该怎样修改.
1、在这个月先做一张红字冲销凭证,将上月做错凭证进行冲销 借:相关科目(红字) 贷:应付账款 (红字) 2、然后,在做一张正确的凭证 借:相关科目 贷:应收账款 或者,直接在本月直接做一张调整凭证 借:应付账款(或应收账款) 贷:应收账款(或应付帐款)
如果凭证错误.在当月用红字冲一下,做一个蓝字正确凭证的就可以了.
答:因为现在的会计处理对应收账款很多都是按单位名称设立子科目的,因此你可以这么处理: 1、如果是整个子科目都错了,可以做一个转账分录,把错误的子科目下的余额转到正确...详情>>