经过整理,俺能了一个比较全面的内部控制调查表给你一份, （一）会计报表编制与报送内部控制调查 索引号 E01-01 编号 问题 是 否 备 注 1 有无专人负责编制会计报表？ 2 负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分? 3 是否按会计制度规定的格式和要求编制? 4 是否按会计制度的格式和要求编制? 5 是否进行试算平衡工作? 6 编制报表前是否进行财产清查? 7 纳入合并报表范围的母公司、子公司及控股公司的会计报表是否经过审计？ 8 应合并的会计报表是否全部合并? 9 合并会计报表编制是否有过渡表(工作底稿)? 10 报告期改变会计计量方法和揭示方法是否经有权部门批准并在报表附注充分说明? 11 是否按规定编写财务情况说明书? 12 是否按时向有关部门报送会计报表？ 结果: 审计人员： 年 月 日 以上请据实填写。
“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷， 打“χ” ； 不能判断的在“备注”栏注明。
被测试人： 年 月 日 。
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第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条 公司的财产属股东所有。
公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条 公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 。
