要注意程序,首先确定要采购的物品,其次找到合格的供应商,了解大概的价格,集中统一招标,确定供货商,签定合同,确定供货日期。货物到达后要验货,数量和外观,按合同支付一定比例的采购费用,将货物交给使用人验收,使用一段时间无误后支付剩余采购费用。所有的过程都要有文字交接手续,并保存一切文件(存档),以备今后查验。
管理就更要注意程序,因为采购员都要按你的管理方式去采购。你对采购过程要严格,不能因为你的管理造成漏洞,否则责任全在你,按上面提到的次序,每一步都要有文字的东西,做管理主要就是要留有文字,至于货物的质量应该由验收的人负责,只要他在验收单上签字就可以了。
关键的是你要能脱责任,最巧妙的就是要把采购管理过程档案做的一丝不苟。不是要你做假,是要认真,管理讲究有始有终,闭环管理。财务管理也非常重要,没有领导同意不能轻易付款。 另外抄一段给你参考。 采购过程中各阶段的主要任务是什么 一、物料采购计划流程 ①生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量； ②物料库存情况：取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况； ③确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量； ④提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案； ⑤组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购计划）； ⑥分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。
二、物料采购 ①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况； ②选择供应商：根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商； ③签订合同：供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批； ④运输和验收：需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输；无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致； ⑤付款：根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续； ⑥供应商评价：根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。
三、物料采购合同管理 ①签约前的管理：采购合同签订前，本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护本公司利益； ②履约中的管理：按采购业务人员归集采购合同，并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款； ③履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管。
四、物料采购台账管理: 1、先收货后付款 ①取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单； ②登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏； ③取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票； ④登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部； ⑤汇款证明单：根据采购人员意见，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准； ⑥登记台账：根据付款后的“汇款证明单”，登记采购台账中的“付款”栏； ⑦后续付款：对未付货款编制“汇款证明单”，报相关人员批准，并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏； ⑧编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：货到款清采购情况表；货到款项部分支付采购情况表；货到款未付采购情况表。
2、先付款后到货 ①汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准； ②登记台账：根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记； ③取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单； ④登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏； ⑤取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票； ⑥登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部； ⑦汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具支付余款的“汇款证明单”，报相关人员批准； ⑧登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏； ⑨编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：款清货到采购情况表；款项部分支付货到采购情况表；款付货未到采购情况表。
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答：很简单,上边已有提示,因为此计划周期的物料需求汇总尚未审核,所以采购计划出不来.详情>>
答：详情>>
