教育费附加，没计提，直接记缴纳了，可以吗
如果本月没计提，直接缴纳了，应该在下月作补提、结转分录，否则，其他应交款科目有借方余额挂账。 2009-11-02 11:03 补充问题 但是在我的资产负债表上，由于没计提，其他应交款成负数了，可以吗 可以。按负数填写金额填写。
z***
2009-11-02 11:04:19
一、对，补提一笔就可以了。 二、由于没计提，资产负债表上"其他应交款"成负数也没关系，按负的填，补提后就不是负的了。
雪***
2009-11-02 11:06:02
可以。下个月补提即可。
1***
2009-11-02 11:00:30
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