期间损益结转的问题
1月份有个浇路费我做到了长期待摊费用中,然后进行摊销,2月份我觉得这个浇路费是属于固定资产中的,于是我转出做了固定资产,把1月摊销的那部分比如是500元给冲掉,做贷:管理费用-办公费500 借:长期待摊费用-浇路费500 比如我司2月份管理费用-办公费发生借方3000元,贷方是500元对不对,期间损益结转是借:本年利润 2500 贷:管理费用-办公费2500 但是就是说在电脑中生成利润表的时候(打个比方我司2月份就只发生管理费用-办公费)显示的金额是3000元,这是怎么回事,为什么不是2500元,因为我们实际发生的是3000元,但是扣除了冲销的那500元不是2500元吗,利润表中这3000是什么意思
因为你的软件中设置月末管理费用转到本年利润中去,所以管理费用的发生额必须在借方反映,不能在贷方反映。如果是减少就用红字表示,你那管理费用根本没发生,冲帐应该做: 借:长期待摊费用-浇路费500 借:管理费用-办公费(红字)500 不应该再贷方冲,这就和利息收入应该做借:银行存款 借:财务费用(红字)是一个道理。
答:用友操作流程 一、填制凭证 1、增加凭证 打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。 2、 修改凭证 ((以...详情>>
答:不详情>>
答:登录会员中心,进入修改个人信息,就可以设置了。详情>>