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该如何调查?流程内控体系包括哪些内容？

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该如何调查?流程内控体系包括哪些内容？

流程内控体系包括哪些内容，该如何调查?

胡***
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    2016-10-12 16:23:31 
  • 流程内控体系主要指公司运行如生产、业务等的流程和其中的控制措施，
包括授权与审批、复核与查证、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工、 相互独立与制衡、应急与预防等内部控制措施是否有效实施等。
调查方式：①查阅业务流程相关文件；②与公司管理层及主要业务流程
所涉及部门的负责人交谈；③选择一定数量的控制活动样本，采取验证、观 察、询问、重新操作等方法进行测试。

    妄***

    2016-10-12 16:23:31

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