分录问题
借:其他应收款-XX人 贷:其他应收款-XX单位 可以吗
1.贵公司先借钱给xx单位,按道理是公司先前就做了一笔分录此分录是 借:其他应收款——xx单位 贷:现金 2.然后xx单位有没有给你个人借款,与贵公司没有关系。如果是由贵公司业务员已经开局收据,并收回款项。那么分录如下: 借:现金 贷:其它应收款——xx单位 3.这时业务员打了借条的话,就可以做分录。(注:没有借条怎么证明是他借款,而不是代收,业务员收钱也是很正常的,只是公司管理上面的缺陷) 借:其它应收款——xx人 贷:现金 4.业务员还钱后,分录如下 借:现金 贷:其它应收款——xx人
实际上这笔钱在借出时并没有借给XX单位,而是借给了XX人,因此应该做如下分录: XX人提款时: 借:其他应收款——XX人 贷:现金 然后XX人把钱直接给XX单位,他们之间是个人和单位之间的关系,你单位不必反映。 XX单位把钱还给XX人时: 借:现金 贷:其他应收款——XX人 这样,这笔帐就结了。 如果按照你上面的记法,虽然其他应付款总帐上是平衡的,但是明细帐就出现不平衡的情况了。如果时间很长,现在帐上也会出来没有反映实际情况的问题。
不可以,给出具体的内容,才能给你满意的答复
可以...........................................
答:1、按负数金额填写是正确的。 资产负债表上“应交税金”项目,反映企业期末未交、多交或未抵扣的各种税金。本项目应根据“应交税金”科目的期末贷方余额填列;如“应交税...详情>>
答:计划将市场由北美拓展至中东、欧洲、加拿大等光伏价值市场,维持并提升北美市场份额。详情>>