还是本年利润的问题
能不能跨年做,我现在把以前年度和2011年11月份以前的本年利润在2011年12月1日结转到利润分配账户,12月31日损益结转后我又把12月份的本年利润结转到利润分配账户,记账后资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额不一样,查询余额发生表,未分配利润的数字和资产负债表是一样的,请教老师,我是那里做错了.全部
1、本年利润的结转，应该在12月31日做结转。即：将1--12月份的本年利润余额做结转，结转后，本年利润科目年底没有余额。 2、2011年以前年度的利润，应该体现在资产负债表“未分配利润”项目年初数上，由于以前年度的利润你没有在以前年度做结转，全部在2011年度中做的结转，所以，以前年度的利润和2011年度的利润，全部体现在一起了，这就造成了不一致。但是，这不属于错误。 ------------------------------------------------------ 2012-05-23 20:31 补充问题 老师,我的那种做法没错,要不要重新把2011年以前的本年利润和2011年的本年利润和在一起,在年底一起作结转. 不用了。合在一起结转与单独结转的结果是一样的。以后注意：本年利润在年末做结转，不要留到下年度做结转。全部
答：电脑可以自动结转,详情>>
答：无雨无晴详情>>
答：1、在2010年12月31日补做一笔结转本年利润分录，然后通过反结账的方法进行登记。 2、资产负债表和利润表继续使用结转本年利润前的报表，不需要重新打印。详情>>
