年底没结转本年利润现在怎么办
10年底没有把本年利润结转到未分配利润，没有提取法定公积金怎么办？现在是11年10月要将10年的利润分给5个股东，要怎么做，请说详细点，把二级或三级科目都写一下。另外，法定公积金一定要提吗？
先把10年的本年利润转到未分配利润: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 如果法定公积金没达到注册资本的50%,就一定要提(按本年利润的10%): 借:利润分配-提取法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积 再把10年的未分配利润转到应付股利: 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 发放: 借:应付股利 贷:现金
借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 如果法定公积金没达到注册资本的50%,就一定要提(按本年利润的10%): 借:利润分配-提取法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积 再把10年的未分配利润转到应付股利: 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利
根据公司利润分配方案，对股东分配利润。
根据公司法规定，盈利应提取法定公积金。
1、提取公积金
借：利润分配-未分配利润
贷：盈余公积-法定公积金
2、分配利润
借：利润分配-未分配利润
贷：应付股利
建议直接结转，不会影响当年的，另外法定公积金是要提的，如果达到注册资金的50%时，可以不提: 1、结转本年利润 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 2、提法定公积金 借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 3、分配利润 借：利润分配-应付股利 贷：应付股利 4、发放 借：应付股利 贷：银行存款
答：1、是的，本年利润年末要做结转，结转后，本年利润科目没有余额。 2、结转分录 （1）如果利润是亏损 借：利润分配--未分配利润 贷：本年利润 （2）如果利润是盈...详情>>
