收到支票后背书给其他单位如何做账
我单位收到 客户一张支票后就直接背书给了供应商因未入我公司的银行户头所以就走了应付票据请在家看一下这样的分录是不是可以. 收到支票:借应付票据贷应收帐款 背书给供应商:借应帐款贷应付票据
收到支票:借应付票据贷应收帐款 背书给供应商:借应付款贷应付票据 呵呵,错了一个字!
收到支票:Dr:应收票据 Cr:应收账款---客户 背书转让:Dr:应付账款---供应商 Cr:应收票据
答:1、收到的支票如为前欠货款 借:应付帐款 贷:应收帐款 收到的支票如为销售款 借:应付帐款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 2...详情>>
答:详情>>