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银行存款开发票相关问答

  • 问: 该怎么做会计分?

    答:借:原材料 贷:预付账款 现金 应交税金——应交增值税(销项税额)

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  • 问: 该怎么做会计分录?

    答:借:原材料 贷:预付账款 现金 应交税金——应交增值税(销项税额)###1.借预付账款,贷银行存款2.借:材料采购(XX) 总价 应交税费-进项税 贷:预付账款 总价3.借:预付账款 余额 贷:库存现金 余额采用预付账款的,应该一直使...

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  • 问: 该怎么做会计分录呢?

    答:借:原材料 贷:预付账款 现金 应交税金——应交增值税(销项税额)

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  • 问: 银行存款

    答:不开发票最好不要走公司帐户,这样其实对对方公司更不利,到时税务会查出会做偷漏税处理。对方不开发票先暂时做其他应收款——某公司放着。要是那公司会考虑的话,再给你们转回来,你们再用现金付款应该会更好。

    答:1、没有取得发票前、根据支票存根入账 借:预付账款 贷:银行存款 2、取得发票后 借:原材料 贷:预付账款 3、如果你单位属于核定征收,没有发票,让对方公司开收据也可以入账。如果你单位属于查账征收,没有发票入账,材料成本不能税前扣除。

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  • 问: 我想请教当月开发票当月收到款项是 借 银行存款 *** 贷 主营业务收入 *** 这样做分录是正确的吗?

    答:不对。如果该企业为一般纳税人,那么开发票,一起收到货款时:借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)如果该企业为小规模,那么开发票,一起收到货款时:借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税

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  • 问: 请教应收,预收,账务处理

    答:一个单位最好不要挂在两个科目上,这样查账不好整,所以开发票的时候还是借记“预收账款”

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  • 问:

    答:"1。一次性收到工程款,没有开发票,后两个月完工,并开了发票 借:银行存款 贷:应收账款还是工程收入 " 回答:1、收到时 借:银行存款 XXX 贷:预收款-----预收XXX工程款 XXXX 2、开出发票时 借:预收款-----预收XXX工程款 XXXX 贷:工程结算收入 XXX “2。...

    财政 1个回答

  • 问: 请教大家

    答:按照规定,不开发票可以入外账,应该作为无票收入账务处理。即: 借:银行存款等 贷:主营业务收入(工程结算收入)

    答:可以入内账,虽然不符合规定。 入外账 借:库存现金或银行存款 贷:其他应收款 可以。 但要用其他票据来抵冲其他应收款

    财政 2个回答

  • 问: 退回多余热费,怎样做分录?

    答:借:应收账款 贷:银行存款或者采用红字冲销的方法,冲销多收的款项。

    财政 1个回答

  • 问: 增值税发票如何看出是银行存款还是库存现?

    答:增值税发票上只会给出价格和增值税款,用什么支付是购货方的事

    会计资格考试 1个回答

  • 问: 增值税发票如何看出是银行存款还是库存现?

    答:br/>任何发票都没有这种功能,包括埴值税发票.

    财政 1个回答

  • 问: 增值税发票如何看出是银行存款还是库存现?

    答:增值税发票上只会给出价格和增值税款,用什么支付是购货方的事

    会计资格考试 1个回答

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