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收到退回的代理费,用红字冲销以前的帐,分录是,借:管理费用(红字)借:银行存款 记账凭证合计怎么填 以上你做的不对,为什么要用红字冲销呢? 借:银行存款 贷:管理费用 或借:银行存款 借:管理费用(红字) 收到银行利息收入,冲减财务费用,分录这样做对吗? 借:银行存款 贷:财务费用 这样可...
1个回答
预付款, 借:预付帐款 贷:银行存款 预付款退回, 借:银行存款 贷:预付账款
2个回答
对的,贷:银行存款
按实际发生的情况入帐
退回时:借:银行存款 贷:应付职工薪酬 补发时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
我建议重新给对方打一次款就可以了,没有必要做任何账务处理。实在要做就要用红字冲销,做一个和你上面凭证借贷方向、金额相同的红字数字凭证,并用红字数字记账,结账时见红字数字就减去。不要做相反分录冲销。
开红字票,冲减销售收入和销项税金贷:主营业务收入 红字贷:应交税费-应交增值税(销项税金) 红字贷:银行存款 希望能帮助到您!
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3个回答
还是原来的这笔业务吗 那就可以做同样的分录红字啊 借:预付帐款(红字) 贷:银行存款(红字)
退回重扣的增值税,应该做红字冲销。即: 借:应交税金--应交增值税(红字) 贷:银行存款(红字) 如果做,借:银行存款 贷:应交税金----应交增值税,这样的分录也不算错误,只是不正规。
如果你公司原已存在应收帐款,就可以这样处理.如果是开具了销货票分录: 借:银行存款 72000 贷:主营业务收入 28100 贷:其他应付款 43900 退回分录 借:其他应付款 43900 贷:银行存款 43900
借:实收资本 贷:银行存款 这个没什么好讲解的,就是这么一回事。
a公司归b公司管A公司:借:银行存款50000贷:长期贷款50000借:实收资本---B公司50000贷:银行存款50000,ab两公司并列关系A公司:借:银行存款50000贷:长期贷款50000借:长期投资50000贷:银行存款50000
还款时由于借条已入账,不要把借条再退回给借款人,收到还款后开一张收款收据给对方,凭收据做账 借:现金(或银行存款) 贷:其他应收款-XX
是的。 需要编制付款凭证的。
借原材料51,200.00 贷银行存款 51200借库存现金2200贷原材料2200
收到退还07年所得税 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 结转时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
收到货款时 借:银行存款(货款+多收3000元) 贷:应收帐款(货款) 贷:其他应付款--XX公司多汇款 3000
根据汇款退票作红字冲销凭证,然后,在根据汇款做分录。也就是说,汇款、退款、再汇款业务要全部反映出来,这样做,便于企业银行存款日记账与银行对账单进行核对。
4个回答
你要是用软件记账就在做一张一样的,用红色即可
付预付款时: 借:预付账款 XX客户;贷:银行存款收回预付款时: 借:银行存款;贷:预付账款 XX客户;退回分录后面最主要是附上银行退款回单,或让对方将退款的回单盖个章寄给你们;如果有解除合同的手续,同时也可以附上。
1、如果是手工记账,这两个分录都可以。 借:其他业务收入 500 贷:银行存款 500 贷:其他业务收入 -500 贷:银行存款 500 2、如果是使用财务软件,必须用这个分录 贷:其他业务收入 500 (红字) 贷:银行存款 500 或 借:银行存款 500(红字) 贷:其他业务收入 500(红字...
查明退回原因,再发一次,然后就和第一次发的按照正常的做就行了。如果非得做凭证的话,那就是 借:银行存款 待:应付职工薪酬