对方给你提供的是专用票时,你是可以抵扣的。你是辅导期是可以抵扣的。税务局为你代开的是专用票,哪么你的客户也可以抵扣全部
答:借:应交税金——应交增值税——待抵扣进项税额,下月比对结果出来,允许抵扣时转入进项税额 借:应交税金——应交增值税——进项税额 贷:应交税金——应交增值税——待...详情>>
答:25份开完后,才能增票。需要预缴税款,按照25分票的销售额的0.03预缴。赠票时,还要给税务局提供购销合同,填申请表,领导签字。就OK了。还要提供25份票的复印...详情>>
答:表一没问题。表二再按照下面填写说明检查一下。 辅导期申报表的填制(附表二)填写:对于等待比对结果的进行税额部分,计入“待抵扣进项税额”,并在增值税申报表附表二第...详情>>
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