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请教各位高手,急

我公司是辅导期一般纳税人,当月的发票认证了,下月才能抵扣,对吧?那这个进项税额,做到哪一个科目呀?急急急!!!

s***
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  • 2008-08-30 10:28:02 
    借：应交税金——应交增值税——待抵扣进项税额，下月比对结果出来，允许抵扣时转入进项税额
借：应交税金——应交增值税——进项税额
    贷：应交税金——应交增值税——待抵扣进项税额
待抵扣进项税额科目使用甲式帐页，不要使用应交税金明细帐页

    z***

    2008-08-30 10:28:02

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