增值税专用发票填看的问题！请各位老财务大人帮帮我这个小财务
小财务我在月底开错1张发票，由于涉及到月头抄税问题没有去把开错的发票重新填开。这就涉及到一个红票的问题！ 请问什么是红票？ 开票市场1楼的工作人员说开红票要申请，提交申请后在5个工作日里拿开红票的回执。 请问开红票和开专用发票一样吗？只要把错的开正确？把以前几张错的发票已经抵扣的给要回来是吗？ 请帮帮小财务我！ 谢谢了！！！市场里的人态度挺恶劣的，刚问就不耐烦了。摆脱！30分
“问题补充： 请问如何开负数发票？ 是把开错的发票在重新填开一张？ 比如要开一张付款方是ABCD公司的发票 现在错错成ABC公司的发票，那开负数发票是不是仍旧开ABC公司的来和前面那张错开冲销？ ” 在开票系统中“发票管理”，双击“负数发票”，会让你输入原发票的“发票代码”、“发票号码”，而且要你重复输入一次，点击“确认”就行了。
发票开错不要紧，找出错误地方和类型，如果是月末，开票方只有照常将错票入帐，等购货方认证或发现错误后会进行处理，首先由购货方申请当地税务局说明作废理由，购货方凭税务批准冲销通知单交开票方，所以你公司凭通知单开负数发票进行冲销，然后再开正确发票上帐。如果是购货方已认证，只能凭负数发票将应交增值税进项税在帐面转出就行了。请你通知购货单位办理好了。
红票就是负数发票，对原帐进行冲减。
红票就是红字发票或负数发票的俗称。 在我们会计处理中，会计科目处理错误了，就用兰字科目红字金额或科目和金额都是红字的方法再写一次科目，以示改正以前错误的会计科目，现在把这种方法引用到发票的开具中，也是用红色的字或负数的字再开一张发票，以示修改已经开具的发票。 在增值税专用发票的开具过程中，因为退货、名字开错等原因，对方通过主管税务机关开具了证明，你就可以给对方开具负数发票，把错误的发票冲销，然后再给对方开具正确的发票。
答：本月开除的发票因错误作废，本月要在电脑里作废，并在错误的票上盖＂作废＂章．月初抄税的时候带上本月作废的发票（我们这边是这样，也许各个地方有不同吧）．不能作废太多...详情>>
