如何处理供应商付款问题
公司欠供应商货款太多，作为采购部如何去解决维护？
按照时间顺序，欠款最早的尽量的先结款，慢慢处理，一次性都结款不可能的
邹***
2018-05-19 04:34:46
问：我公司收到供应商返回的5%货款优惠,这应该计入什么科目呢?
答：1、购货方收到，在取得发票，货物验收入库后做会计处理 借：原材料或库存商品 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 2、发生现金折扣后，做处理 借：...详情>>
问：如何做账？供应商返还货款？
答：如果供应商开具的发票是15000元，在支付货款时，可以作“营业外收入”或营业费用-其它（红字借方）”处理均可，如 ：借：应付帐款－甲 15000 贷：银行存款等...详情>>
问：供应商放弃债权。我们公司对这笔货款转入资本公积前需要进项税额转出吗？
答：无法支付或无需支付的货款,应计入资本公积,调整时需交33%的所得税. 借:应付账款 贷:资本公积 应交税金-应交所得税详情>>
问：这个收据该怎么写？
答：详情>>
问：最近公司需要100万来周转供应商货款，我们外面的应收货款有500万左右
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