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好是咨询一下你的金蝶服务员.可以到金蝶服务社区网站上查一下
4个回答
: 固定资产---业务处理---凭证管理---序时簿,找到自动生成的计提折旧凭证,点击进行修改便可。
1个回答
是计提六月的凭证嘛,计提折旧以后在折旧分配表里面,工具栏附近有个凭证,点击可以生成凭证,前提是你的的部门对应折旧科目设置正确
附一张固定资产折旧明细表
2个回答
从固定资产模块的【凭证查询】中,找到你生成错误 的凭证,然后选中并删除,删除后,在总账会打上‘作废’标志,然后在填制凭证中,点【整理凭证】,删除掉,最后再点固定资产中的计提本月折旧,在【批量制单】中生成4月计提凭证。原因:计提本月折旧的凭证只有当月第一次计提时,才会提示生成凭证,当月第二次以后,不在...
计提折旧 借:管理费用或制造费用--折旧费 贷:累计折旧 注:如果固定资产是生产部门使用的,计入“制造费用--折旧费”;如果是管理部门使用的计入“管理费用--折旧费”。
先反结账(在金蝶主界面按快捷键ctrl + F12 ),这样就可以回到上月,然后进固定资产系统,点计提折旧按钮,自动生成折旧凭证,这时您要审核这张凭证,过账,再点结转损益(虽然之前您结转过损益,可是现在计提折旧又生成了关于损益类科目的凭证,所以这时必须再结账损益一下,生成另一张结转损益凭证),再审...
1、新增一张固定资产卡片 2、重新计提一次折旧 3、删除新增的固定产卡 4、再查看一下能否生成折旧凭证
反结账 再计提折旧不会出现你说的这种情况
去年多提的要通过以前年度损益调整处理。 以前年度损益调整的会计处理 一、本科目核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。企业在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的需要调整报告年度损益的事项,也可以通过本科目核算。 二、以前年度损益调整...
把凭证作废掉,再整理下凭证就可以了。
不可以,虽然是集团内部两家公司,但它们都是独立法人,这种资产所有权 的转移本身就需要缴税,故必须取得发票。实际中,很多企业集团经常进行 所谓的“资产调拨”,事实上,企业之间根本不存在这个概念,这种调拨处 理税务上可以理解成“捐赠”,接受资产企业应将调拨资产作为接受捐赠处 理,即计入应纳税所得额。...
要在固定资产模块下,把固定资产折旧一栏设为0,以后就不提折旧了,凭证是根据设置生成的,删除不了就做红冲凭证吧
补提折旧计入当期呗,反正金额也不大。
新企业所得税法实施细则中有如下规定: 第五十九条固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。 企业应当自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧;停止使用的固定资产,应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧。 企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确...
1、购进的软件应该记入“无形资产”科目。软件与电脑一起购进时,才计入“固定资产”科目。 2、如果软件发票开的是全额款,你可以按以前入帐凭证(付一半款的凭证),补作一张记账凭证。 借:无形资产(或固定资产) 贷:应付账款 (未付款的金额) 3、在补记帐的下月开始计提或摊销。
不正确,应是借累计折旧5万,贷制造费用/折旧5万,这一个就行了.
固定资产-->处理-->折旧分配表 中试试
对,我赞同上述朋友的意见
一、月末结转 (一)提取、摊销分录 1、提取折旧时 借:管理费用--折旧费 贷:累计折旧 2、提取职工教育费 借:管理费用--职工教育费 贷:其他应付款--职工教育费 3、提取工会经费 借:管理费用--工会经费 贷:其他应付款--工会经费 4、提取税金 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金--营业税...
操作步骤正确,数据结果正确即可如果忘记生成凭证,可以固定资产模块,批量制单中生成
13.A精析:企业经营活动发生营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等相关税费均通过“营业税金及附加”科目核算。
恩 这个问题么 固定资产 出售、报废、毁损 固定资产转入清理 借:固定资产清理(净值) 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产(原值)
6个回答
金蝶KIS迷你版基本操作流程 初始化 一、准备工作 用户需准备启用账套前的初始数据(如启用日期为2006年2月,则初始数据为2006年1月31日的各明细科目余额)以及各科目本年累计借贷方发生额,(用来计算资产负债表的年初余额)。必须先手工在“我的电脑”\D盘下建立一个“账套备份”和“金蝶帐套”的文件...
这个是可以直接在浏览记录里恢复的啊
这有两种情况,一是在总账里直接填制的记账凭证这种情况与其他填制的凭证一样,可以在凭证管理里直接作废,删除第二种情况是有固定资产子系统(模块),总账里的凭证是子系统里自动生产的这种情况就需要先在子系统里删除业务操作,然后再在总账里按第一种情况处理。
首先从固定资产以及工资中传递到总账中的凭证是不能够在总账中进行修改和删除的!有两种解决方案:第一:在原来的帐套中,在固定资产和工资中删除相对应的凭证,然后再输入导入到新帐套中。其中要注意数据的备份. 第二:就是通过修改新帐套中数据库的相应字段来实现凭证的修改和删除. 如果还不能解决 建议求助当地的授...