1.首先确定你是使用A4纸打印还是使用用友配套的凭证纸打印,如果是A4,则不要勾选套打,如果是用友配套的打印纸,勾选套打,此设置在总账——设置——选项——账簿 页签。这里还需要设置你使用的配套纸型(配套打印纸的包装上有写),激光/喷墨打印机选择非连续,针式选择连续。 2.如果使用配套打印纸,打印的时...
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用友公司UFERPU8系统总帐系统中的凭证打印格式(包括套打和非套打的凭证打印格式)如果不能满足用户需要,可以进行适当调整。方法如下: 1.首先,必须在您的系统中安装用友公司的UFO电子表,建立调整工具的运行环境。有了运行环境后,可向用友公司技术支持部门或开发部门要调整工具——UFO简版。这...
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有很多种方法去调试的。 1、点击“预览”进入页面设置,在“每页打印”栏里填写多联单据的份数(2份、3份)即可。 2、如果你打印出来的单据太靠左(右),太靠上(下),显得很难看,你点击“预览”进入页面设置,在“页边距”栏里调整相应的参数,直到打印良好为止。如果太靠左,将左的数值调大点;如果太靠上,将上...
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没有指定银行总账科目吧 你应该是涉及到银行存款的科目要填制票据号吧? 去基础档案,财务,会计科目,编辑菜单下的指定科目,将银行存款科目指定为银行总账科目,再去填凭证就可以 了
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建议你还是将手工编号改为自动编号,因为既然你在手工编号的情况下常出现重号漏号的现象。说明你们单位的业务量比较大。这样在用手工编号就不是很方便了。不过我记得我在用时如果凭证号重复是会自动弹出提示的。好像在记账凭证属性那里设置的
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打开会计科目界面,点击编辑——指定科目,现金总账科目指定现金,银行总账科目指定银行存款。然后再去签字即可###没有符合条件的查询,意味着你的查询条件设置有问题,我看不清你查询的内容,所以也无法具体说为什么,只有大约说,一个看看你的查询条件设置是否有问题,每一个选项是否出纳都符合这些条件。 二个就是出...
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比如:你自己是demo,另外一个人是demo1 首先进入系统管理admin进入 权限用户——再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做 点确定。你是用demo做完凭证的,接下来点企业门户,用你这个操作员demo1进入,总账——凭证——出纳...
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用友U8固定资产操作指南_http://wenku.baidu.com/link?url=WnenXs_vj7d9Yea13Rga7piQ3lmrJY31clKvE0TKSgX1Lc110kDuPWJHBxfNXcVe6yJJ9H-0VId9ocb2IJkfBwHlpvqBp6wPSSdZqH_pk...
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备份一下数据 重新设定一下科目试试 没有符合条件的出纳凭证 只会涉及到日期和现金银行科目 重设科目会在在后台数据库重新打标记 还不行就只能用友工程师过来SQL跟踪看哪里出了问题了
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比如:你自己是demo,另外一个人是demo1 首先进入系统管理admin进入 权限用户——再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做 点确定。你是用demo做完凭证的,接下来点企业门户,用你这个操作员demo1进入,总账——凭证——出纳...
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1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
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比如:你自己是demo,另外一个人是demo1 首先进入系统管理admin进入 权限用户——再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做 点确定。你是用demo做完凭证的,接下来点企业门户,用你这个操作员demo1进入,总账——凭证——出纳...
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用友软件不允许同一个操作员即做凭证又审核凭证,即制单和审核不能是同一个操作员。所以,你用另一个操作员进入账务,操作:凭证→审核,这样就可以审核不是你做的凭证了。
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用友软件不允许同一个操作员即做凭证又审核凭证,即制单和审核不能是同一个操作员。所以,你用另一个操作员进入账务,操作:凭证→审核,这样就可以审核不是你做的凭证了。
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用友软件不允许同一个操作员即做凭证又审核凭证,即制单和审核不能是同一个操作员。所以,你用另一个操作员进入账务,操作:凭证→审核,这样就可以审核不是你做的凭证了。
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