原始发票或收据,必须盖有财政专用章（或税务专用章）和开具单位的发 票专用章或财务专用章，填写内容真实、合法，要素完整，印章齐全，在购货发 票上必须写清货物名称、数量、金额，不能用数字符号来代替,一次购买多种 类物品，在发票上不能逐一标明的，可由售货单位另附盖有单位公章的购货 清单，否则视为无效发票。除定额发票之外，其他发票必须按规定填写,做到字迹清晰、书写规范，发票 的金额不得涂改，大小写金额要相符，其他项目更改后必须加盖出具单位的印章。除定额发票之外，金额较大的，同一版面的发票超过5张的，须由收款单 位到其主管税务机关代开发票。
答：1. 一般公司报销都会有制式的表单填写，报销单上有报销项目，报销原因，报销金额等科目，报销单上要附发票、收据等相关合规证明文件。报销单一般要经过部门主管签字，交...详情>>
