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2014-04-16 10:27:09

•   1，先是说自己公司的业务行业之类的，包括税务专管员之类的情况。
  2，然后说自己适用税率和涉及的税条。
  3，然后说自己相应年份应纳税所得额，以及应纳税额。 4，具体来说，纳税人自查报告的情况说明中的各种问题，应当这样来回答：问题1：入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?
  答：是的。
    
  问题2：入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么
  答：是的。
  问题3：自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?
  填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税：第十条　下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：
  　　（一）用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务；
  　　（二）非正常损失的购进货物及相关的应税劳务；
  　　（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务；
  　　（四）国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品；
  　　（五）本条第（一）项至第（四）项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用
  问题4；自查所得税弥补（调减）亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?
  填今年可以弥补的数额。
    
  问题5：年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?
  答：对。是的
  问题6：自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么? 
  填弥补亏损后应缴纳的所得税。

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  刘***

  2014-04-16 10:27:09

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