原来的发票已经做过账了，不能再用发票复印件做账，发票复印件做附件入账已经没什么意义了，上面又没有写明对方已收到现金。关键是你们单位付的现金要在账面上反映清楚，最好取得对方收款收据来入账，或者是向对方财务确认一下货款是否收到，这样你就做一笔上面的分录就可以了，在摘要栏备注一下，双方确认了，即使没附件也可以直接做分录！ 2008-12-01 22:01 补充问题 如果对方确认了，在凭证的摘要栏里注一下:支付X年X月货款，发票号码:XXXXX 或者是支付X年X月货款，X号凭证也可以。
给你看一种付款附件:
XXXXXXXXXXXX有限公司
(付款附件)
收款人_______________付款方式:现金、支票、托付、汇票
付款金额(大写)____________________￥_____________元
借方科目_____________付款原因_____________________
部门主管: 审核: 制单:
可以用原发票的复印件作附件,但最好注明原发票要**年**月**号凭证中!
可以用已开的发票复印件作为附件入账。 2008-12-01 22:01 补充问题 分录是:借:应付帐款 贷:现金 就用发票的复印件做附件吗?我公司是一般纳税人有进项税,我用复印件有影响吗,摘要写什么?如果我摘要写支付欠款,没有附件,税务局方面会有麻烦吗?对方确实收到货款了,但因为以前开过增值税票不在开收据,我直接做分录不要附件可以吗? 1、用复印件做附件没有问题。没有附件也可以。 2、如果用复印件做附件，摘要写：支付购货未付款项。 3、如果凭证不要附件：摘要写：支付2008年xx月第xx号凭证未付货款。 4、对方单位肯定不会再给你单位开收款收据。因为，发票就是最合法的收款票据，对方单位并没有收到你单位2次货款。所以，收款收据是不会开的。
答：我公司有好多应付帐款直接用现金支付,而且有些数目还挺大的,这样行嘛,税务机关会说嘛 支付应付账款能银行支付的尽量进行办理银行支付, 支付应付账款且数目又大,采用...详情>>
