一。费用,货款审批流程										
1。费用,货款（审批额度内）										
经办人--会计--主管副总--行政副总--总经理		
2。费用,货款（审批额度外）										
经办人--	会计 --	主管副总	--行政副总 --总经理 -- 总裁
											
二。
  入库,领料,送货,退货审批流程											
1。入库单											
经办人--	仓管--会计							
2。领料单,送货单,退货单											
经办人--	仓管--主管副总--会计--行政副总--总经理
											
三。
  费用，货款支付的若干规定											
1。各项费用，货款必须以合同及发票为支付依据。											
2。凡涉及到实物资产的费用，货款支付必须先办理入库手续。经办人执经仓管,会计签字											
确认的入库单及发票在财务部办理支付手续，否则不予支付。
  											
3。如在超市发生采购行为,经办人必须执经仓管,会计签字确认的入库单、收银小票、发票											
在财务部办理支付手续，否则不予支付。											
4。经办人提供的单据必须真实有效,手续完整。											
5。
  每月1-5日为财务结帐日,不办理对外支付。											
6。每周二，四为付款日，并在5个工作日办结。											
7。如遇大额资金支付或出差借款，必须提前5个工作日申请。											
											
四。
  业务招待费用申请，报销规定（附申请表）											
1。经办人宴请客户必须事先填写>,并经主管副总和总经理审批后,方可											
至财务部办理借款手续。											
2。业务招待活动结束后三日内,按照正常报销手续至财务部结清借款。
  											
3。业务招待费用报销流程如下：											
经办人--	部门负责人--会计--	主管副总	--行政副总--总经理
4。总经理室成员业务招待费用报销由行政人事部代办相关手续。											
											
五。
  快递费用申请,报销规定(附申请表)											
1。经办人快递文件,物品必须事先填写>,并经主管副总和总经理审批后,											
方可交前台办理快递业务。											
2。除非紧急情况,一般的快递应采用隔日送达方式。
  
  											
3。每月报销时，由行政部经办人根据申请单、快递单、发票编制>											
，并交各部门主管副总签字确认后，方可在财务部办理支付手续。											
4。快递费用报销流程如下：											
经办人--	行政人事部--会计	--主管副总--行政副总--总经理
这个，供你参考
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