问:发票入库大家好,请教大家一个问题,就是因为对方原因,对方给我们开发票时金额多开了200元,现在我们入库单上的金额是按发票金额入库还是按实际付款金额入库?存在的差异可以冲管理费用吗?
答:多开的200元可以在发票上注明属于多开金额,不做帐务处理,直接按实际付款金额作入库帐务处理。详情>>
答:你应该是系统设置那边,没有启用采购管理、存货核算系统详情>>
答:购买原材料时对方代垫运费,应将代垫运费计入原材料的购买成本中,会计分录为:借:原材料 贷:在途物资 其他应付款——运杂费支付运费时,会计分录...详情>>
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