费用报销单后面的发票不齐怎么办？
费用报销单后面的发票不齐怎么办,可以用别的发票抵在里面吗？
原则是不可以的,但是有时候也会有这种情况,如果不查原始凭证也不是什么大问题,公司聚餐有些单位是列的福利费,看你们单位的具体情况了。 那一般就是开福利费吗？正常应该写什么啊？ 一般就是开的餐饮费，或者餐饮票。 发票不齐尽量用同类发票补上，如果内容情况改变需要做账时调整相应的科目。
金***
2017-08-03 18:30:21
问：发票外地的酒店的发票和出租车发票出什么费用。 填费用报销单还是差旅费报销单啊 分录如何 谢谢
答：如果是公司人员出差就填出差差旅费,如果是招待业务单位就填费用报销单, 借:管理费用或销售费用-差旅费或业务招待费 贷:现金详情>>
问：发票报销老总报销费用谁审核
答：一般发票报销的程序是：报销人填报销单→财务审核→审核负责人审核→出纳审核，如果是老总报销发票，当然很多是走程序，如果企业规范，是由另外的老总负责审核。详情>>
问：完了可以用发票全部在单位报销抵企业所得税吗？
答：详情>>
问：如何向公司报销？
问：发票报销和抵税是什么意思？
问：发票金额报销原发票金额大于报销费用，可以报销吗
问：会计中级报考条件的工作年限怎样如何计算？
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答：在财政局报名可以在培训班培训，一般都不考试，实际就是交钱详情>>
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答：亲需要考试的详情>>
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