我如何走账呀
客户A欠我公司货款5万元，我公司欠B单位库费8万元，现客户A已将货款5万元给了我们业务，不知什么原因被B单位会计强行拿走了（我公司和B单位是一个法人）说是抵库费，但又拒不给我公司开发票，请问：我公司如何走账？现在那张支票已入银行（不知是不是走的B单位的帐）B单位再给我支票也不是客户A的名称，我如何抵减应收账款？请各位帮帮忙，先谢谢了！全部
让B单位开具收据，做暂借款处理 借：其他应收款-B 贷：应收帐款-A 如果B单位开支票给你 借：银行存款 贷：其他应收款-B 如果是B单位开发票给你 借：销售费用 贷：其他应收款全部
答：1、可以作为企业之间的往来款核算，款进来时： 借：银行存款 400万 贷：其他应付款-×××公司 400万 2、此款付出时： 借：其他应付款-×××公司 40...详情>>
答：您可以咨询一下律师，看能否采用支付令手续。详情>>
答：1.收到抵债物资: 借:库存商品 贷:应收帐款 2.卖出: 借:银行存款等 借:财务费用 贷:库存商品详情>>
