往来账款多做了该怎么冲账?
我们是货代企业，按收入，成本差额收入缴税的，我是刚接手会计的，所以关于冲账的问题不太懂，请教一下 我们用的是金蝶迷你版，我就是想问，应收账款在次月发现多收了该在本月如何冲账，少收了呢？ 还有应付账款在次月发现多收了该在本月如何冲账，还有少收该如何做呢？ 想知道会计分录，请求大家帮忙，就是用红字，该怎么冲呢？谢谢！！
我们用的是金蝶迷你版，我就是想问，应收账款在次月发现多收了该在本月如何冲账，少收了呢？ （1）多收了，退回时 借：应收账款 贷：银行存款（或现金） （2）少收了，收到补交款时 借：银行存款（或现金） 贷：应收账款 还有应付账款在次月发现多收了该在本月如何冲账，还有少收该如何做呢 （1）多付了，收回多付款时 借：银行存款（或现金） 贷：应付账款 （2）少付了，补付货款时 借：应付账款 贷：银行存款（或现金） 注：使用财务软件，涉及损益类科目冲销时，必须使用红字，其他科目可以不用红字，直接作借方或贷方。
答：应收账款、预收账款 若是同一客户的情况下，可以直接转销。 例如：A客户预收账款为100元，应收账款为500元。 摘要：预收转应收借：预收账款 100 贷：应收账...详情>>
