如果是应收应付款等往来帐目作一笔负数冲回来就行了,如果是成本、损益类科目冲回来以后还要作其他科目的调整。 根据你的问题补充来看,保证金冲回来就行了一点问题没有,费用冲回来问题也不太大,费用冲回来牵扯本年利润,牵扯所锝税,不知道你公司所得税是核定征收.还是查帐征收,所锝税是月报还是季报,如果是季报一点问题没有.如果是月报税务查帐时能会提出点问题,但只要解释清楚就行了. 必须冲帐,费用不冲帐必须再有六千元的费用单据.
1、电脑记账在已经结帐的情况下,发现上个月有记重的业务时，可以作冲账。 2、帐务处理： （1）在本月编制记帐凭证，将上月记重的业务作红字冲销凭证。 （2）红字冲销凭证与本月记帐凭证合并一起编号，并进行录入就可以了。 3、多记的保证金、费用，对报税和其他科目没有什么影响。电脑记帐和手工记帐是一样的，只要按照错帐更正方法来进行更正就没有问题。
反结账后，修改再结，或者不反结账，再做一单负数的业务
不可以冲帐，
答：1、红字冲销凭证，就是按照你作的红字冲回分录。除了金额用红字，其他都使用蓝字。 2、使用财务软件，作冲销凭证时，在录入金额时，先按“-”（减号），然后再输入金额...详情>>
