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会计制度设计内部控制分析案例分析？

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会计制度设计内部控制分析案例分析？

会计制度设计内部控制分析案例分析

柠***
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    2017-11-09 22:58:23 
  • 该公司内控出现重大漏洞,首先出纳员兼任金库保管员的情况就是不允许的,必须有专人专项分别负责。再有企业现金及金这库的日常管理和监控除有专人负责管理外，还要有监督机制及专人定期不定期交叉检查抽查。账务登记和实际库存，必须做到账账相符，账实相符。

    w***

    2017-11-09 22:58:23

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