财务内控
我公司已开办3年了.现我是公司的主办会计,老板姐姐是出纳.可我公司所有的现金付款都是他姐姐一个人操作.老总给她现金他也不写收款收据.付款给报销人或材料商她也不找我和老总签字.只是跟老总说一声. 我心里觉得问题很大.我查觉出有些漏洞,可我不知如何处理. 我想定制一套财务流程,好好的控制一下. 希望大家能给我一些建议.收款单和付款单应是我写还是出纳写. 希望大家能给我一个流程.
跟老板谈一下问题，由老板制定流程，自家人的问题，由自家人解决吧！
跟老板反映一下就行了，看老板态度
你是主办会计，钱可以出纳收，但记住一定要有收据她签字但你是审核人，并且你这边一定要有一套完整的账目，收据存档。因为钱这个东西都是用数字说话的，以便日后老板说你这有漏洞喽。 谢谢!
答：会计交接工作的程序 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕...详情>>
