发票做帐问题
我单位采购员在外地购买工具2000元,上月我预付给对方单位2000元.我是这样做帐的:借:预付帐款2000.贷:银行存款2000.本月得知是按无发票采购优惠,老板也同意.工具以入库.请问我用什么附件把上月帐做平,我应该怎样做
看来你公司的情况和我以前的公司情况一样啊 如果你公司有这种情况，我想你公司一定有几套帐哦， 就让他在预付帐款里放一段时间，到时候等你公司有多余的现金的话，就让业务（采购）写一张说明，说明的大概内容就是采购不成功，预付款以现金方式退回。如果你实在不太满意的话，就做采购不成功，对方单位不退回预付款，挂帐到业务员头上，再做一笔由业务员赔钱的业务．哈哈，其实这种解决方式太多，但你均要求业务员写说明作为附件．其分录就你自己看着办，相信采用何种方式处理的分录你自己也会做
我支持五楼的说法。
没有发票肯定不能作为成本费用支出,一般在这种情况下,我将它转作工资加班费支出，造个假表很容易，你说呢，当然要在工资不超标的前提下。
明知老板做违法的事，会计同仁们还心甘情愿为他们献计献策，他们会得寸进尺，难为我们的时候在后面呢，如果都不做假账，我们就好过了。
自己去税务局开发票，否则检查发现不允许你在税前扣除，需要缴纳企业所得税。
老板们总是喜欢贪这些便宜，来难为我们这些做财务的。
可以本月做张现金收款凭证,收这家单位退货款,当然这样做是有一定风险的.
答：不管是外地的采购发票，还是本地的采购发票，只要是合法的、正规的发票就可以入账，税务局检查的是不合法的、假的发票。详情>>
