有关增值税发票作废问题
单位这个月开出16张增值税专用发票,作废一张,但在申报表附表(一)中填15张增值税专用发票怎么处理?有知道的帮我解答一下,谢谢了。
作废的不会显示在表一,而是显示在表十四。你那是手工填写还是软件操作,现在大部分用软件操作。好多表是自动生成数据。
1.增值税纳税申报表附表(一)“开具的增值税专用发”份数应填写份数为(正数发票+负数发票+作废发票)合计开票数量。 2.销售额与销项税额按专用发票汇总表中的金额填写。 资产负债表、利润表、主表、附表(一)、附表(二)填写完成后点击申报。
答:跨月是不能作废的 只能在本月申请开具红字发票了。首先要在仿伪税控系统中申请开具红字发票 把相关内容填好后 导出该申请单。(后缀名为XML的好像是)然后把这个文件...详情>>