已经抵扣认证的增值税专用发票怎么冲红
我1月份收到一张“发票号和开具号码不符”的增值税专用发票，我在2月份抵扣认证时，第一次扫描认证不通过，然后我把发票号修改成了和密码区一致的开具号码以后再上传认证，就通过了，但是后来知道这样是不行的，请问我应该怎么办
你说的情况是：对方即你的销售方开票错了，发票号码串号了，如印制的号码是No。12345678,开具的发票号码是No。12345679,这在密码区里可以看到，应该这两个号码完全的一致。 现在的解决办法是： 1。先与销售方取得联系； 2。
在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单： （1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定； （2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误； 3。
做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘； 4。把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单； 5。把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。
然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。 在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。
你现在只能如此，不要嫌麻烦，否则，尽管现在错票已认证通过，税局以后查看到该错票，罚款是逃不了的，那时你想再改也晚了。 。
1。先与销售方取得联系; 2。在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单： (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税，自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由：发票号码有误; 3。
做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘; 4。把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单; 5。把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。
然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。 在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。
已经认证了就要做进项转出，打说明，并要求对方重新开具。
这样是可以的啊、 发票如果在自己家里认证，如果通不过，可以调整的啊 ，通过也是有效地。 如果要红冲，会很麻烦的。要开证明，盖章，等等
让开票人重新开。
答：下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)购进固定资产； (二)用于非应税项目的购进货物或者应税劳务； (三)用于免税项目的购进货物或者应税劳务； (四)...详情>>
