发票问题
我有个供应商，欠他百万货款，而且这些货款均已开票，现在发现他货有质量问题，罚款两万，他签字敲章同意了。现在问题就是这两万应该怎么处理？是让他写现金收据呢？还是在下次交易货款中扣除？如果在下次交易中扣除我是不是吃亏了（开票金额少了，我抵扣就少了）？
正确的处理方式 财务上，对于客户的折扣，你应该给对方开具发票或者你去税局写证明要求对方开具红字发票进行处理，优惠的2万，供应商凭借红字发票减少收入和应收，你方降低库存单价和应付来处理；一定不要入财务费用或者营业外收入，这样查到后税局会对你进行处罚。 当然，如果你想占便宜不准备红字发票处理，你还可以要求对方给你开具现金收据，这时候，2万元帐外循环，或者是如果你有呆账，就入账核销呆账，或者企业有很多无法入账的费用或者无票支出，抵消算了。
答：向外付款而收回的收据入账,入帐可以但是不能抵扣，而收款开出的收据入账只要交税就没有问题,属于无票收入，不会被罚款的.详情>>
