借：原材料 贷：预付账款 现金 应交税金——应交增值税（销项税额）
借：原材料 贷：预付账款 现金 应交税金——应交增值税（销项税额）###1.借预付账款，贷银行存款2.借：材料采购（XX） 总价 应交税费-进项税 贷：预付账款 总价3.借：预付账款 余额 贷：库存现金 余额采用预付账款的，应该一直使...
借：原材料 贷：预付账款 现金 应交税金——应交增值税（销项税额）
不开发票最好不要走公司帐户，这样其实对对方公司更不利，到时税务会查出会做偷漏税处理。对方不开发票先暂时做其他应收款——某公司放着。要是那公司会考虑的话，再给你们转回来，你们再用现金付款应该会更好。
不对。如果该企业为一般纳税人，那么开发票，一起收到货款时：借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额）如果该企业为小规模，那么开发票，一起收到货款时：借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税
一个单位最好不要挂在两个科目上，这样查账不好整，所以开发票的时候还是借记“预收账款”
"1。一次性收到工程款，没有开发票，后两个月完工，并开了发票 借：银行存款 贷：应收账款还是工程收入 " 回答:1、收到时 借:银行存款 XXX 贷:预收款-----预收XXX工程款 XXXX 2、开出发票时 借：预收款-----预收XXX工程款 XXXX 贷：工程结算收入 XXX “2。...
按照规定，不开发票可以入外账，应该作为无票收入账务处理。即： 借：银行存款等 贷：主营业务收入（工程结算收入）
借：应收账款 贷：银行存款或者采用红字冲销的方法，冲销多收的款项。
增值税发票上只会给出价格和增值税款，用什么支付是购货方的事
br/>任何发票都没有这种功能,包括埴值税发票.
增值税发票上只会给出价格和增值税款，用什么支付是购货方的事
