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不论公司采用什么材料核算法,在核算期间,要按实际出库(领用)消耗的材料进行结转,当仓库出现手续不全,只有通过盘存后空库的材料全部转入领用,这样处理就有些含糊不清,所以要加强进出材料产品管理,建全手续防止漏洞。根据完工的产品、在产品的情况进行成本结转,产成品入库也要建全手续,帐务结转要凭依据备查,要合...
4个回答
能开票,算收入,要交税的。
1个回答
收到部分货款 借:银行存款 贷:预收账款 2、月末,货已发出未开票 借:发出商品 贷:库存商品
暂估入库处理
2个回答
可以暂估入账,再做发出商品进行加工。收到发票后,在对加工商品成本作冲销或补充调整。 仓库要按库存商品数量作入库登记,与会计帐保持一致。
月度或者周度结算一次,有偏差的拉到下一个结算期,发票可以不开,记录一定要有
既然你们都分内外账了说明你们公司就是想做一套对公的账,一套实际账,如果你再要求内外账一致,那还要做两套账干嘛,一套不就搞定了。 你们销售没开票,老板说不开票就不做进外账,那就是说不想交税,进项该进的进,没有做销售就不要核销成本。 所以说,外账一定是这样,如果能做到一致,那还要内账做什么呢?至于挂在...
很多企业为了达到少缴税的目的,销售收入不入账。这也是造成虚库存的原因之一,需要补税的补税,需要做进项税转出的转出,不要等税务检查发现后,即要补税、加收滞纳金,还要罚款。
发票联都给客户了吗?看能不能要回来和底联、做账联粘在一起作废,就可以不做销售,这样库存也不会出现负数 有什么问题,再提问吧
你要买多少就开多少哟、
收入有些私有企业不要发票,那你公司也要开普通发票作收入纳增值税,购进的材料如果当期发票未到,可预估入帐,发票到后冲销预估再按票额做分录入帐。一般纳税人没有进项税又怎进行增值税额抵扣。
只要对方同意,可以按同等金额退回。 分录: 借:库存商品A(收到的) 贷:库存商品B(退回的)
邮件已发,请查收。可以很好管理库存 你也可以到 北京富通维尔科技有限公司网站 下载
我们这里的国家税务局要定期检查发票的进项和销项的发票货物明细表,如果进的是A,出的是B,将有比较严重的后果,自己掂量一下吧.
如果你没有账,是不可能改为一般纳税人的。即然改为一般纳税人,说明你已经提供了完善的会计账簿。一般来说,库存材料不需要做会计分录,库存材料属于期初数,直接盘点录入即可。
发票有问题就退回重开好了,给自己找麻烦还不如让对方解决
3个回答
先预估入账,不可能账上没有的东西,你变出来。肯定有东西在仓库,才能出库。是盘盈还是进库了没做账
首先就是要先进货把库存给平了,然后就是把虚来的销售慢慢退回。