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借:原材料(含税价)或其他 贷:现金/银行存款
1个回答
不可以的,认证后必须于次月报税时申报抵扣,否则等同于放弃抵扣
过期作废 有用请给好评,谢谢。
步骤如下: 1、扫描操作:连接好扫描仪,点击认证系统,进去后点击发票录入,然后打开扫描仪的盖子,把需要认证的发票扣在扫描仪的最下面(背面向上),同时注意发票扣在最下面也要注意发票的方向,应该是发票的抬头在朝向扫描仪的最下面边框。放好发票后即点击扫描录入。即生成一个待认证的信,然后逐张扫描。都完成后,...
就要再次补办了
2个回答
进项票的开户银行与税控机的开户银行不一样,不能认证使用。如果您觉得正确或者采纳的话,麻烦给我好评哦,谢谢。
举例 :增值税专用发票 原材料金额 1000元 进项170元 总额 1170元 过期未认证就把进项税加在原材料一起入原材料。借 原材料 1170 贷银行存款或应付帐款 1170 再比如是买办公用品 金额1000 进项170元 总额 1170元 借管理费用 1170 贷现金或银...
你好 我司单位有票据可开具 验证后付款 Q:2283170788
这个月用不了待下个月再报 亲 不能超的哦亲
如果你在税务局有认识人的话可以找人,在申报期认证好像是可以进到上个月的,如果没有认识人就只能在下个月认证再抵了,没有变通办法的。
可用记帐联认证,并复印一份记帐联留存
3个回答
不可以,10月底有留存,也就是自动转到11月抵扣.
借:应付账款-某单位 贷:银行存款 认证后 借:原材料等 借:应缴税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款-某单位 *** 关于补充 因为动产进项是能认证抵扣的,
进项税可以跨年认证,没有什么说法,只要不超过90天就行。
忘记认证过期了,就不能抵扣,按理应该做为进项税额转出处理 不过一般企业都会和客户联系退票,再重新换一张增值税发票来解决,这样虽然麻烦一些,但不会损失抵扣的税金
4个回答
应该不行的,增值税专票的扫描仪是专用的,其他扫描仪难以代替啊。
本期认证的增值税发票原则上本期抵扣,如果进项税额大于销项税额,没有关系做进项税额自然留到下期抵扣。
三证合一前取得的进项票,必须在三证合之前认证,并于次月申报完成,才能进行三证合一的申办工作。因为三证合一以后,税号会有变化,之前取得的进项就没法认证了。
6个回答
是可以的。。
当然可以用,但要向税局说明是因为公司名称变更。
借:原材料--C(或库存商品) 借:待摊费用--待抵扣进项税 贷:银行存款等 c认证后 借:应交税金--增值税(进项税额) 贷:待摊费用--待抵扣进项税
可要求对方开红字发票
可作为购进货物抵扣进项税,因为赠送视同销售,要计提销项税的。
一、辅导期一般纳税人对收取的增值税专用发票实行“先比对,后抵扣”。“先比对,后抵扣”是指辅导期一般纳税人企业取得的增值税进项发票认证后,先通过防伪税控系统将认证信息上传至国家税务总局进行比对,国家税务总局比对结束后将比对结果下发各省市,各主管国税局将比对无误的信息通知辅导期一般纳税人企业进行抵扣(一...
进项税认证有效期自开票之日起90天内认证,超过90天过期就不能认证了。 国税总局近日发布通知:从2010年起,增值税发票认证由原来的90天调整为180天,按通知规定,凡2010年1月1日前开具的发票,认证期(有效期)仍为90天,2010年1月1日以后开具的增值税发票认证期为180天。
没有办法了 !只能 交税了
税法规定增值税发票必须在90内抵扣,逾期不允抵扣的,当月进项大于销项可以做为留抵税金于下月继续抵扣.
你10月份的纳税申报时,有没有填入进项税额中,如果已经填入,就说明你已经申报抵扣,只是没有进行相应帐务处理,可以在11月份转入进项, 如果你在纳税申报时没有填入进项税额中,税务局会认定你单位放弃抵扣,就不能再将待抵扣转入进项税额了,只能将其转入相应商品成本
按照你单位收到的增值税专用发票抵扣联,海关进口增值税发票、运输发票抵扣联都可以抵扣,期限为180天内,你想不要交税,就认证的进项税额要大于当月的销项税额就行了