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发票联,抵扣联。
2个回答
您好,身份证号码的数位还有出生年月日都要填对才行, 例如1 3出生年月日依次是1982年3月12日。(用这个号也行)
之前的步骤按照正常开发票的流程就可以,在开具发票的步骤里有个红字选项,点击那个然后按要求输入信息表编号就可以开具了。
则,收到对方的红字发票后:库存商品(或原材料)如果你原来已做进项税额转出,则:银行存款(或应付账款等科目)贷:借,如何做账:借我公司给销货方开红字增值税发票申请单:银行存款(或应付账款等科目)应缴税费——应缴增值税——进项税额(红字的)贷:如果你原来没做退货的账务处理
1个回答
没听说过开红字发票要在收到通知单后90天内 ###从销货方取得红字增值税专用发票后,准备相关资料到办税窗口销号(销号时间为2个月内)。应该不能开了。就是对方不能抵扣这份税额了###不能开红字发票了.这是新修订的增值税专用发票使用规定,2007年1月1日起施行的.企业收用的增值税发票必须从开票之日起9...
检查一下网络,不行再咨询服务单位。
看是否有信息编码,有编码就已经上传过了
① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联,一联购货方留方,一联由购货方给销货方,一联税务留存) ② 将通知单交给销货方,根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。 也就是说在收到销货方红字发票和通知单后,做: 借:固定资产 负数 贷:应交税费--应交增值税--进项税转出 贷...
检查表是否正确
答:根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156)规定,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,且此《申请单》所对应的蓝字专用...
这个是要比对的,没有篮字哪来的红字?
购买方开具红字信息表有进项转出进项转出相关成本费用其他一样入账认证的发票金额大于红字信息,不交税
可以,红字发票是冲销你开错发票的,至于你正确的发票当月已经开具了,不需要再开正数发票。
你是说你们收到了红字发票但是供货方已经补货了么?让他们再开一张发票过来就是了。 相反,如果 你们是销货方,再开一张发票就行。
可以撤销 根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条规定:“一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请...
开红字发票就是为了不重复收入,所以才重新开发票。 上月发生销售时作分录: 借:银行存款或库存现金或应收账款—对方单位 贷:主营业务收入—种类 贷:应交税费—应交增值税—销项税额 月终结转销售成本时作分录: 借:主营业务成本—种类 贷:库存商品—X商品 下月开红水发票时冲回作分录: 借:主营业务收入—...
红字发票信息表的发票号码你就按照要求填写该张发票的号码。
新系统之前是在金穗系统里选红字,开好后导出,(并打印),用U盘把导出的东西带到税局,领导签字并在大厅领到开票的序列号,就可以开了 现在新版金税盘操作也是大同小异,只是方便多了,你直接在菜单--(就是最上面一行,“发票管理”-“红字发票信息表”)选红字专用发票信息表填开----接下来的操作和原来...
红字发票可不是随便就能开的。只有在发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形但不符合发票作废条件或者销货部分退回及发生销售折让才能开具红字发票。注意!开具红字发票还应该保留好相关证据以备税务机关事后核查,比如购买方的拒收证明、折让协议和合同终止书面证明等。