税务局预警,主要是根据公司申报数据进行简单的相加减,计算出来的结果,然后推算期末数是否合理,仅仅是预警而已,解释通了就好了。 可以详细了解税务局的算法,可以得出为何,由于你提供的数据有缺失,我无法推算出原因。 最大的可能是:你可能存在部分采购入库,税率和税务局不一致。比如税务局是按照17%算,但是公司存在非17%计算入库,或者增值税存在预交等情况,或者期末存在销售,导致增值税计算存在差异。全部
需要你做出无异常解释,也就是你的存货期末数据是如何得出的· 税务有时根据你的留抵税额倒算了你的存货余额,出现了异常预警,实际上留抵税额/0.17 会小于存货余额,如果你只是当月有存货余额的话很容易解释,给出你当月的销售及进货数据,证明你的存货余额是正确的,做出无异常解释就可以了,如果是每月都有存货余额,解释起来就比较麻烦了,涉及数据较多,有的整理了全部
答:工业企业外购存货入账的价值包括:买价、运杂费、装卸费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用、增值税(小规模纳税人)等。详情>>
答:需要你做出无异常解释,也就是你的存货期末数据是如何得出的· 税务有时根据你的留抵税额倒算了你的存货余额,出现了异常预警,实际上留抵税额/0.17 会小于存货余额...详情>>