小规模企业本月报税时只报了增值税申报,没报企业所得税怎么办?
1月应该报第四季度的所得税的.可先填完小规模增值税各申报表,就发送报表了.发送后才想起企业所得税还没有报.再填企业所得税申请报表保存时,弹出的确定扣款对话框显示:应补退税所得额为:0元.所以实缴税额也只能写0.可这个季度的所得税额不是0啊. 请问有没有遇到这种情况的.快帮帮我吧.是不是要让征管把已发送的增值税申报表作废,再一块重新填写呀才行啊?全部
答:“本期扣除额”栏数据,填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。 第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”之和,且第3栏“本期扣除额”≤5栏...详情>>
答:1、增值税属于国税征收的范围,网上申报后,就不用到国税大厅申报了。 2、城建税,教育附加、地方教育附加,属于地税的征收范围,应该向地税申报。如果申报方式是网上申...详情>>
答:城市维护建设税\教育费附加税\地方教育附加:按月度征收,是以当月的应纳增值税额为课税对象,税率分别是7%、3%、1% 印花税:分为月度和季度征收(各地有区别),...详情>>